阿克塞县红柳湾镇人民政府关于2020年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

  • 日期:2020-01-14 00: 06
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 部门预算公开目录

  1.部门主要职责

  2.部门预算单位构成情况

  3.2020年部门预算安排情况

  (1)部门预算收支安排及增减变化情况说明

  (2)机关运行经费情况说明

  (3)政府采购预算说明

  (4)非税收入和政府性基金收入说明

  (5)重点项目预算绩效管理情况说明

  (6)“三公”经费预算情况说明

  (7)国有资产占用情况说明

  (8)名词解释

  附件:

  1.目录

  2. 部门收支总体情况表

  3.部门收入总体情况表

  4.部门支出总体情况表

  5.财政拨款收支总体情况表

  6.财政拨款支出表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.一般公共预算基本支出情况表

  9.三公”经费及会议费、培训费支出情况表

  10.一般公共预算机关运行经费情况表

  11.政府性基金支出情况表

  12.政府采购预算情况表

阿克塞县红柳湾镇人民政府

关于2020年部门预算和“三公”经费公开情况的说明



    根据《关于做好2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(阿财预[2020]2号)要求,现将我单位2020年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻落实执行各级党委和政府的方针、政策,并组织实施;

2、执行镇人民代表大会的各项决议;

3、制订和组织实施本镇经济和社会发展规划,协调各居委会、各村、各单位、各经济组织之间的关系;

4、抓好城市工作和基层政权建设,大力扶持养殖产业、私营企业和第三产业,促进城市改革的深化和经济的更快发展;

5、运行经济、法律和行政等手段,对全镇经济、社会进行宏观管理和监督调控;

6、维护社会秩序,不断的改善社会经济环境,为经济发展和人民生活创造良好的条件;

7、保护集体财产和公民合法权益,切实加强对居民群众的服务;

8、加强居委会、村委会政权建设,对居委会、村委会政务,财务进行监督、检查;

9、完成上级政府交办的其他任务。

(二)机构构成和人员构成

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2020年部门预算时,部门在职在编实有人数43人,其中:财政供养43人,在编实有车辆1辆。离退休人员0人,其中:退休0人.

二、2020年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2020年部门预算收入总计645.10万元(其中:财政拨款收入645.10万元),比上年预算减少54.17万元,增减7.75%。其中:基本支出预算54.17万元。

(二)机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费(公用经费)预算安排88.29万元,其中:财政拨款安排88.29万元。主要包括办公费30万元、培训费4.60万元,福利费7.66万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用6.90万元,务接待费0万元、工会经费6.13万元以及其他商品和服务支出30万元。

(三)政府采购预算说明

2020年政府采购预算20万元,其中:货物类采购预算10万元,服务类采购预算10万元。

(四)非税收入和政府性基金收入说明

2020年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入,2020年计划征收0元,主要是无。

(五)重点项目预算绩效管理情况说明

2020年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0元,具体项目和金额是0我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(六)“三公”经费预算情况说明

2020年核定我单位“三公”经费预算3万元,其中:公务接待费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和省市委“双十条”,从紧控制“三公”经费开支,2020年安排公务用车相关运行维护费用3万元,公务用车购置费0万元,合计3万元,较上年增加(减少)0万元)。2020年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,我单位资产总额1559.20万元,其中流动资产577.14万元,固定资产987.38万元,在建工程3.40万元,无形资产2.46万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物936.03万元,(汽车2辆26.71万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产51.35

万元。与上年相比,本年资产总额增加120.93万元。

(八)名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金;

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入;

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入;

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入;

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金;

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置费及运行费和公务接待费

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8. “三公”经费及培训费、会议费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表