阿克塞县红柳湾镇中心卫生院关于2020年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

  • 日期:2020-01-14 00: 00
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  部门预算公开目录

  1.部门主要职责

  2.部门预算单位构成情况

  3.2020年部门预算安排情况

  (1)部门预算收支安排及增减变化情况说明

  (2)机关运行经费情况说明

  (3)政府采购预算说明

  (4)非税收入和政府性基金收入说明

  (5)重点项目预算绩效管理情况说明

  (6)“三公”经费预算情况说明

  (7)国有资产占用情况说明

  (8)名词解释

  附件:

  1.目录

  2. 部门收支总体情况表

  3.部门收入总体情况表

  4.部门支出总体情况表

  5.财政拨款收支总体情况表

  6.财政拨款支出表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.一般公共预算基本支出情况表

  9.三公”经费及会议费、培训费支出情况表

  10.一般公共预算机关运行经费情况表

  11.政府性基金支出情况表

  12.政府采购预算情况表

  阿克塞县红柳湾镇中心卫生院

  关于2020年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

  根据《关于做好2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(阿财预[2020]2号)要求,现将我单位2020年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下:

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,负责本乡镇的卫生事业发展规划、工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

  2、开展基本医疗服务和下乡巡回医疗服务,为人民群众提供常见病、多发病的诊断治疗,推广包括民族医药在内的中医药服务;

  3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

  4、对本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

  5、对本乡镇辖区内的村级卫生组织和乡村医生进行业务指导和培训;

  6、承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

  (二)机构构成和人员构成

  纳入2020年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2020年部门预算时,部门在职在编实有人数7人,其中:财政供养7人,在编实有车辆1辆。离退休人员0人,其中:退休0人.

  二、2020年部门预算安排情况

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2020年部门预算收入总计102.78万元(其中:财政拨款收入102.78万元),比上年预算减少24.11万元,减少19%。其中:基本支出预算102.78万元。

  (二)机关运行经费情况说明

  2020年机关运行经费预算安排7.29万元,其中:财政拨款安排7.29万元。主要包括办公费0.37万元、印刷费0.15万元、办公用房水费0.03万元、办公用房电费0.70万元、手续费0.04万元、邮电费0.02万元、办公用房物业管理费0万元、维修(护)费0.25万元、差旅费0.30万元、培训费0.80万元、劳务费0.25万元、公务接待费0万元、工会经费1.06万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费2万元、以及其他商品和服务支出0万元。

  (三)政府采购预算说明

  2020年政府采购预算17.44万元,其中:货物类采购预算10.38万元,服务类采购预算7.06万元。

  (四)非税收入和政府性基金收入说明

  2020年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入,2020年计划征收0元,主要是无。

  (五)重点项目预算绩效管理情况说明

  2020年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0元,具体项目和金额是0我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  (六)“三公”经费预算情况说明

  2020年核定红柳湾镇中心卫生院单位“三公”经费预算2万元,其中:公务接待费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和省市委“双十条”,从紧控制“三公”经费开支,2020年安排公务用车相关运行维护费用2万元,公务用车购置费0万元,合计2万元,较上年增加0万元。2020年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

  (七)国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,我单位资产总额449万元,其中流动资产52万元,固定资产394万元,在建工程0万元,无形资产3万元,固定资产当中,房屋构筑物258万元,(汽车1辆5万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产128万元。与上年相比,本年资产总额增加18万元。

  (八)名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金;

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入;

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入;

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入;

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金;

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

  项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

  三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置费及运行费和公务接待费

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。